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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005167
Monto de la Factura
₲ 57.240.000
Nro. de Orden de Pago
749844
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.434.199
IVA
₲ 5.203.636
Retención DNCP
₲ 203.983
Retención IVA
₲ 1.561.091
Retención Renta
₲ 1.040.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
329/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-75934
Monto Contrato
₲ 287.057.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.057.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.986.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238532
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informatica
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf