- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003825
Monto de la Factura
₲ 27.810.000
Nro. de Orden de Pago
748417
Fecha de Orden de Pago
15-11-2013
Fecha Emisión Cheque
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.446.804
IVA
₲ 2.528.182
Retención DNCP
₲ 99.105
Retención IVA
₲ 758.455
Retención Renta
₲ 505.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
329/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-75934
Monto Contrato
₲ 287.057.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.057.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.986.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238532
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informatica
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf