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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003819
Monto de la Factura
₲ 49.950.000
Nro. de Orden de Pago
748140
Fecha de Orden de Pago
30-10-2013
Fecha Emisión Cheque
30-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.501.541
IVA
₲ 4.540.909
Retención DNCP
₲ 178.004
Retención IVA
₲ 1.362.273
Retención Renta
₲ 908.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
329/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-75934
Monto Contrato
₲ 287.057.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.057.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.986.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238532
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informatica
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf