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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000044
Monto de la Factura
₲ 2.798.400
Nro. de Orden de Pago
769144
Fecha de Orden de Pago
02-09-2013
Fecha Emisión Cheque
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.661.228
IVA
₲ 254.400
Retención DNCP
₲ 9.972
Retención IVA
₲ 76.320
Retención Renta
₲ 50.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
338/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-75930
Monto Contrato
₲ 142.518.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.518.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.532.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238532
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informatica
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf