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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001870
Monto de la Factura
₲ 458.100
Nro. de Orden de Pago
733007
Fecha de Orden de Pago
24-03-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 443.940
IVA
₲ 41.645
Retención DNCP
₲ 1.666
Retención IVA
₲ 12.494
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
558/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-79703
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.037.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.898.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255598
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion de Partes de Vehiculos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf