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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 18.392.710
Nro. de Orden de Pago
769131
Fecha de Orden de Pago
28-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.491.133
IVA
₲ 1.672.064
Retención DNCP
₲ 65.545
Retención IVA
₲ 501.619
Retención Renta
₲ 334.413
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
331/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-75939
Monto Contrato
₲ 18.392.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.392.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.491.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238532
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informatica
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf