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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004937
Monto de la Factura
₲ 5.814.543
Nro. de Orden de Pago
719202
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.529.525
IVA
₲ 528.595
Retención DNCP
₲ 20.721
Retención IVA
₲ 158.578
Retención Renta
₲ 105.719
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
500/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-79276
Monto Contrato
₲ 2.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.749.784.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.615.245.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256091
Nombre de la Licitación
Contratacion del Servicio de Transporte de Caudales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf