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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000465
Monto de la Factura
₲ 6.747.840
Nro. de Orden de Pago
749030
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.417.073
IVA
₲ 613.440
Retención DNCP
₲ 24.047
Retención IVA
₲ 184.032
Retención Renta
₲ 122.688
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
500/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-79276
Monto Contrato
₲ 2.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.749.784.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.615.245.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256091
Nombre de la Licitación
Contratacion del Servicio de Transporte de Caudales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf