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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003629
Monto de la Factura
₲ 104.737.098
Nro. de Orden de Pago
748508
Fecha de Orden de Pago
22-11-2013
Fecha Emisión Cheque
22-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.603.076
IVA
₲ 9.521.554
Retención DNCP
₲ 373.245
Retención IVA
₲ 2.856.466
Retención Renta
₲ 1.904.311
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
500/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-79276
Monto Contrato
₲ 2.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.749.784.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.615.245.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256091
Nombre de la Licitación
Contratacion del Servicio de Transporte de Caudales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf