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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003024
Monto de la Factura
₲ 6.878.074
Nro. de Orden de Pago
748938
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.540.923
IVA
₲ 625.279
Retención DNCP
₲ 24.511
Retención IVA
₲ 187.584
Retención Renta
₲ 125.056
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
500/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-79276
Monto Contrato
₲ 2.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.749.784.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.615.245.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256091
Nombre de la Licitación
Contratacion del Servicio de Transporte de Caudales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf