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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002919
Monto de la Factura
₲ 6.947.860
Nro. de Orden de Pago
718807
Fecha de Orden de Pago
28-03-2014
Fecha Emisión Cheque
28-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.607.288
IVA
₲ 631.624
Retención DNCP
₲ 24.760
Retención IVA
₲ 189.487
Retención Renta
₲ 126.325
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
500/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-79276
Monto Contrato
₲ 2.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.749.784.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.615.245.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256091
Nombre de la Licitación
Contratacion del Servicio de Transporte de Caudales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf