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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001894
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. de Orden de Pago
1337
Fecha de Orden de Pago
08-10-2014
Fecha Emisión Cheque
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.273
IVA
₲ 22.727
Retención DNCP
₲ 909
Retención IVA
₲ 6.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
560/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-79706
Monto Contrato
₲ 428.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.863.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.481.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255598
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion de Partes de Vehiculos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf