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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001917
Monto de la Factura
₲ 936.000
Nro. de Orden de Pago
26922
Fecha de Orden de Pago
28-10-2014
Fecha Emisión Cheque
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 907.069
IVA
₲ 85.091
Retención DNCP
₲ 3.404
Retención IVA
₲ 25.527
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
560/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-79706
Monto Contrato
₲ 428.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.863.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.481.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255598
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion de Partes de Vehiculos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf