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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001732
Monto de la Factura
₲ 274.200
Nro. de Orden de Pago
1330
Fecha de Orden de Pago
08-10-2014
Fecha Emisión Cheque
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.725
IVA
₲ 24.927
Retención DNCP
₲ 997
Retención IVA
₲ 7.478
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
560/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-79706
Monto Contrato
₲ 428.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.863.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.481.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255598
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion de Partes de Vehiculos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf