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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001525
Monto de la Factura
₲ 4.240.000
Nro. de Orden de Pago
718491
Fecha de Orden de Pago
19-05-2014
Fecha Emisión Cheque
19-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.032.163
IVA
₲ 385.455
Retención DNCP
₲ 15.110
Retención IVA
₲ 115.636
Retención Renta
₲ 77.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
560/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-79706
Monto Contrato
₲ 428.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.863.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.481.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255598
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion de Partes de Vehiculos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf