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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000723
Monto de la Factura
₲ 5.170.000
Nro. de Orden de Pago
26490
Fecha de Orden de Pago
11-11-2014
Fecha Emisión Cheque
11-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.916.576
IVA
₲ 470.000
Retención DNCP
₲ 18.424
Retención IVA
₲ 141.000
Retención Renta
₲ 94.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
562/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-79700
Monto Contrato
₲ 352.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.031.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.187.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255598
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion de Partes de Vehiculos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf