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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005895
Monto de la Factura
₲ 1.031.400
Nro. de Orden de Pago
626
Fecha de Orden de Pago
02-09-2014
Fecha Emisión Cheque
02-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 999.520
IVA
Retención DNCP
₲ 3.751
Retención IVA
₲ 28.129
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
358/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-75826
Monto Contrato
₲ 799.927.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.632.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.208.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248484
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Vehiculos SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf