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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009490
Monto de la Factura
₲ 838.800
Nro. de Orden de Pago
25647
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 812.873
IVA
₲ 76.255
Retención DNCP
₲ 3.050
Retención IVA
₲ 22.877
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
358/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-75826
Monto Contrato
₲ 799.927.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.632.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.208.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248484
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Vehiculos SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf