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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002469
Monto de la Factura
₲ 96.642.500
Nro. de Orden de Pago
769251
Fecha de Orden de Pago
09-09-2013
Fecha Emisión Cheque
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.905.260
IVA
₲ 8.785.682
Retención DNCP
₲ 344.399
Retención IVA
₲ 2.635.705
Retención Renta
₲ 1.757.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
334/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-75937
Monto Contrato
₲ 107.442.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.442.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.175.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238532
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informatica
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf