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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051617
Monto de la Factura
₲ 9.112.500
Nro. de Orden de Pago
769562
Fecha de Orden de Pago
23-09-2013
Fecha Emisión Cheque
23-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.665.821
IVA
₲ 828.409
Retención DNCP
₲ 32.474
Retención IVA
₲ 248.523
Retención Renta
₲ 165.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
332/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-75942
Monto Contrato
₲ 176.105.243
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.105.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.496.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238532
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informatica
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf