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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000732
Monto de la Factura
₲ 122.784.620
Nro. de Orden de Pago
27200
Fecha de Orden de Pago
10-11-2014
Fecha Emisión Cheque
10-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.765.941
IVA
₲ 11.162.238
Retención DNCP
₲ 437.560
Retención IVA
₲ 3.348.671
Retención Renta
₲ 2.232.448
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VOICENTER S.A.
RUC
80030641-4
Número de Contrato
574/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-81443
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.711.767.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255910
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de Call Center (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf