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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000971
Monto de la Factura
₲ 119.321.420
Nro. de Orden de Pago
28796
Fecha de Orden de Pago
09-02-2015
Fecha Emisión Cheque
09-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.472.501
IVA
₲ 10.847.402
Retención DNCP
₲ 425.218
Retención IVA
₲ 3.254.221
Retención Renta
₲ 2.169.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VOICENTER S.A.
RUC
80030641-4
Número de Contrato
574/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-81443
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.711.767.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255910
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de Call Center (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf