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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000250
Monto de la Factura
₲ 3.159.783
Nro. de Orden de Pago
749510
Fecha de Orden de Pago
27-01-2014
Fecha Emisión Cheque
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.004.896
IVA
₲ 287.253
Retención DNCP
₲ 11.260
Retención IVA
₲ 86.176
Retención Renta
₲ 57.451
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
463/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-80698
Monto Contrato
₲ 487.934.104
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.934.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.016.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248486
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Limpieza
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf