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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 32.600.000
Nro. de Orden de Pago
748278
Fecha de Orden de Pago
11-11-2013
Fecha Emisión Cheque
11-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.002.007
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 116.175
Retención IVA
₲ 889.091
Retención Renta
₲ 592.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MILCIADES RAMON SOSTOA PENAYO
RUC
3186933-5
Número de Contrato
328/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-75927
Monto Contrato
₲ 528.067.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 528.067.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.182.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238532
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informatica
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf