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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000364
Monto de la Factura
₲ 4.750.000
Nro. de Orden de Pago
709218
Fecha de Orden de Pago
17-07-2014
Fecha Emisión Cheque
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.517.164
IVA
₲ 431.818
Retención DNCP
₲ 16.927
Retención IVA
₲ 129.545
Retención Renta
₲ 86.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
566/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-79705
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.574.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255598
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion de Partes de Vehiculos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf