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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000308
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
718018
Fecha de Orden de Pago
14-04-2014
Fecha Emisión Cheque
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454
IVA
₲ 227.273
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
566/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-79705
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.574.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255598
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion de Partes de Vehiculos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf