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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000408
Monto de la Factura
₲ 1.710.000
Nro. de Orden de Pago
627
Fecha de Orden de Pago
02-09-2014
Fecha Emisión Cheque
02-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.657.145
IVA
₲ 155.455
Retención DNCP
₲ 6.218
Retención IVA
₲ 46.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
566/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-79705
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.574.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255598
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion de Partes de Vehiculos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf