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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000225
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. de Orden de Pago
749570
Fecha de Orden de Pago
29-01-2014
Fecha Emisión Cheque
29-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.695.909
IVA
₲ 159.091
Retención DNCP
₲ 6.364
Retención IVA
₲ 47.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
566/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-79705
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.574.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255598
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion de Partes de Vehiculos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf