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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 120.053.000
Nro. de Orden de Pago
769276
Fecha de Orden de Pago
09-09-2013
Fecha Emisión Cheque
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.168.220
IVA
₲ 10.913.909
Retención DNCP
₲ 427.825
Retención IVA
₲ 3.274.173
Retención Renta
₲ 2.182.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
406/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-75936
Monto Contrato
₲ 553.025.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.025.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 525.917.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238532
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informatica
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf