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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005857
Monto de la Factura
₲ 17.165.000
Nro. de Orden de Pago
769235
Fecha de Orden de Pago
05-09-2013
Fecha Emisión Cheque
05-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.323.602
IVA
₲ 1.560.455
Retención DNCP
₲ 61.170
Retención IVA
₲ 468.137
Retención Renta
₲ 312.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
326/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-75935
Monto Contrato
₲ 56.413.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.413.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.647.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238532
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informatica
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf