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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001533
Monto de la Factura
₲ 340.000
Nro. de Orden de Pago
22365
Fecha de Orden de Pago
16-06-2015
Fecha Emisión Cheque
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.764
IVA
₲ 30.909
Retención DNCP
₲ 1.236
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO
RUC
1122358-8
Número de Contrato
449
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-77287
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.375.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.250.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255601
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Equipos de Acondicionadores de Aire, Bebederos y Heladeras (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf