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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009021
Monto de la Factura
₲ 162.419.000
Nro. de Orden de Pago
769877
Fecha de Orden de Pago
07-10-2013
Fecha Emisión Cheque
07-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.457.516
IVA
₲ 14.765.364
Retención DNCP
₲ 578.802
Retención IVA
₲ 4.429.609
Retención Renta
₲ 2.953.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
429/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-77107
Monto Contrato
₲ 162.419.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.419.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.457.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248482
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Software SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf