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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 2.192.331
Nro. de Orden de Pago
709804
Fecha de Orden de Pago
05-08-2014
Fecha Emisión Cheque
05-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.084.866
IVA
₲ 199.303
Retención DNCP
₲ 7.813
Retención IVA
₲ 59.791
Retención Renta
₲ 39.861
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTOBAL ROJAS GARCETE
RUC
642660-3
Número de Contrato
563/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-79698
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.896.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.568.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255598
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion de Partes de Vehiculos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf