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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000128
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
719731
Fecha de Orden de Pago
05-06-2014
Fecha Emisión Cheque
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.938.182
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTOBAL ROJAS GARCETE
RUC
642660-3
Número de Contrato
563/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-79698
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.896.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.568.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255598
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion de Partes de Vehiculos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf