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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001903
Monto de la Factura
₲ 525.918.740
Nro. de Orden de Pago
733238
Fecha de Orden de Pago
17-03-2014
Fecha Emisión Cheque
17-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.139.160
IVA
₲ 47.810.795
Retención DNCP
₲ 1.874.183
Retención IVA
₲ 14.343.238
Retención Renta
₲ 9.562.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
427/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-77102
Monto Contrato
₲ 525.918.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.918.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.139.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248482
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Software SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf