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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003207
Monto de la Factura
₲ 19.776.000
Nro. de Orden de Pago
769419
Fecha de Orden de Pago
17-09-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.806.617
IVA
₲ 1.797.818
Retención DNCP
₲ 70.474
Retención IVA
₲ 539.345
Retención Renta
₲ 359.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
339/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-75932
Monto Contrato
₲ 50.060.626
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.060.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.606.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238532
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informatica
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf