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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0004371
Nro. de Timbrado
13315335
Monto de la Factura
₲ 93.480.000
Nro. de Orden de Pago
382
Fecha de Orden de Pago
05-08-2019
Fecha Emisión Cheque
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.051.361
IVA
₲ 8.498.182
Retención DNCP
₲ 329.729
Retención IVA
₲ 2.549.455
Retención Renta
₲ 2.549.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-23025-18-160729
Monto Contrato
₲ 1.357.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.081.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.019.556.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345141
Nombre de la Licitación
Seguro Médico
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual