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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0002328
Nro. de Timbrado
13315335
Monto de la Factura
₲ 92.660.000
Nro. de Orden de Pago
332
Fecha de Orden de Pago
15-07-2019
Fecha Emisión Cheque
15-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.278.981
IVA
₲ 8.423.636
Retención DNCP
₲ 326.837
Retención IVA
₲ 2.527.091
Retención Renta
₲ 2.527.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-23025-18-160729
Monto Contrato
₲ 1.357.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.081.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.019.556.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345141
Nombre de la Licitación
Seguro Médico
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual