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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0014006
Nro. de Timbrado
12597069
Monto de la Factura
₲ 85.280.000
Nro. de Orden de Pago
449
Fecha de Orden de Pago
19-10-2018
Fecha Emisión Cheque
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.327.558
IVA
₲ 7.752.727
Retención DNCP
₲ 300.806
Retención IVA
₲ 2.325.818
Retención Renta
₲ 2.325.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-23025-18-160729
Monto Contrato
₲ 1.357.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.081.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.019.556.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345141
Nombre de la Licitación
Seguro Médico
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual