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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036810
Nro. de Timbrado
11780647
Monto de la Factura
₲ 19.830.353
Nro. de Orden de Pago
1190
Fecha de Orden de Pago
20-06-2017
Fecha Emisión Cheque
20-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.227.012
IVA
₲ 467.253
Retención DNCP
₲ 75.903
Retención IVA
₲ 140.176
Retención Renta
₲ 387.262
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-23018-17-136909
Monto Contrato
₲ 510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.306.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.412.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321116
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS-PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill