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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002802
Nro. de Timbrado
14982673
Monto de la Factura
₲ 977.779.376
Nro. de Orden de Pago
7020
Fecha de Orden de Pago
18-07-2022
Fecha Emisión Cheque
18-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 920.997.061
IVA
Retención DNCP
₲ 3.448.895
Retención IVA
₲ 26.666.710
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-23001-22-211815
Monto Contrato
₲ 977.779.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 951.112.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 920.997.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400253
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos para el OIAT - INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn