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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000672
Nro. de Timbrado
16108073
Monto de la Factura
₲ 462.759.000
Nro. de Orden de Pago
8425
Fecha de Orden de Pago
19-07-2023
Fecha Emisión Cheque
19-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 435.477.253
IVA
Retención DNCP
₲ 1.632.277
Retención IVA
₲ 12.620.700
Retención Renta
₲ 12.620.700
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
072/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23001-22-220805
Monto Contrato
₲ 462.759.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.350.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.477.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para Laboratorios del ONM - INTN - SBE
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn