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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0001491
Nro. de Timbrado
15658075
Monto de la Factura
₲ 33.099.998
Nro. de Orden de Pago
7646
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.177.791
IVA
Retención DNCP
₲ 116.753
Retención IVA
₲ 902.727
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALVOG S.A.
RUC
80020177-9
Número de Contrato
069/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23001-22-221425
Monto Contrato
₲ 33.099.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.197.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.177.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para Laboratorios del ONM - INTN - SBE
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn