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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011583
Nro. de Timbrado
16250869
Monto de la Factura
₲ 341.590.000
Nro. de Orden de Pago
8359
Fecha de Orden de Pago
19-07-2023
Fecha Emisión Cheque
19-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 321.451.717
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.204.881
Retención IVA
₲ 9.316.091
Retención Renta
₲ 9.316.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDE SRL
RUC
80027616-7
Número de Contrato
061/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23001-22-220457
Monto Contrato
₲ 1.011.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 992.996.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 952.524.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418217
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para el OIAT y ONI del INTN - SBE
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn