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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000939
Nro. de Timbrado
16161308
Monto de la Factura
₲ 882.860.000
Nro. de Orden de Pago
8239
Fecha de Orden de Pago
02-06-2023
Fecha Emisión Cheque
02-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 830.811.390
IVA
₲ 80.260.000
Retención DNCP
₲ 3.114.088
Retención IVA
₲ 24.078.000
Retención Renta
₲ 24.078.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Milka Rebeca Jara Britto
RUC
4689614-7
Número de Contrato
065/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23001-22-220460
Monto Contrato
₲ 1.072.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.066.899.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.009.777.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418217
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para el OIAT y ONI del INTN - SBE
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn