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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046559/70
Nro. de Timbrado
15669581
Monto de la Factura
₲ 4.724.000
Nro. de Orden de Pago
7647
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 449.664
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.663
Retención IVA
₲ 128.837
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-23001-22-220919
Monto Contrato
₲ 4.724.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL OIAT Y EL ONI DEL INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn