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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-027-0000284
Nro. de Timbrado
16182229
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. de Orden de Pago
84204
Fecha de Orden de Pago
19-07-2023
Fecha Emisión Cheque
19-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.879.863
IVA
Retención DNCP
₲ 67.019
Retención IVA
₲ 518.182
Retención Renta
₲ 518.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
070/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23001-22-221453
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.983.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.879.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para Laboratorios del ONM - INTN - SBE
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn