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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001816
Nro. de Timbrado
15091852
Monto de la Factura
₲ 202.373.000
Nro. de Orden de Pago
7217
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.620.647
IVA
Retención DNCP
₲ 713.825
Retención IVA
₲ 5.519.264
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-23001-22-211904
Monto Contrato
₲ 202.373.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.853.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.620.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400253
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos para el OIAT - INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn