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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009150/1,9156,9153
Nro. de Timbrado
15663957
Monto de la Factura
₲ 160.123.704
Nro. de Orden de Pago
7670
Fecha de Orden de Pago
20-12-2022
Fecha Emisión Cheque
20-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.824.884
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 564.800
Retención IVA
₲ 4.367.010
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
089/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23001-22-221327
Monto Contrato
₲ 226.931.629
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.506.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.762.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL OIAT Y EL ONI DEL INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn