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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010551
Nro. de Timbrado
16197738
Monto de la Factura
₲ 65.572.002
Nro. de Orden de Pago
8413
Fecha de Orden de Pago
19-07-2023
Fecha Emisión Cheque
19-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.706.235
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 231.291
Retención IVA
₲ 1.788.327
Retención Renta
₲ 1.788.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
089/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23001-22-221327
Monto Contrato
₲ 226.931.629
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.506.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.762.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL OIAT Y EL ONI DEL INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn